| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CLOREXIDINA AQUOSA - FRASCO 1 L |
6,27 |
62,70 |
| 10.00 |
CLOREXIDINA DEGERMANTE FRASCO 1 L |
12,78 |
127,80 |
| 10.00 |
MANITOL 20 % 250 ML |
4,33 |
43,30 |
| 100.00 |
MORFINA, SULFATO 10 MG/ML AMP. 1 ML |
2,41 |
241,00 |
| 10.00 |
FLUMAZENIL 0,5MG AMP 5ML |
10,17 |
101,70 |
| 100.00 |
PROMETAZINA AMPOLA 2ML |
1,85 |
185,00 |
| 200.00 |
TENOXICAN 20 MG AMP |
7,29 |
1.458,00 |
| 200.00 |
DEXAMETASONA 10MG AMPOLA 3,5 ML |
0,80 |
160,00 |
| 200.00 |
CEFTRIAXONA 1G IM/EV |
9,62 |
1.924,00 |
| 100.00 |
FUROSEMIDA AMPOLA 2 ML |
0,51 |
51,00 |
| 20.00 |
DERSANI FRASCO 200 ML |
3,97 |
79,40 |
| 50.00 |
ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DE BETAMETASONA 3/3 MG( CELESTONE SOLUSPAN) |
10,17 |
508,50 |
| 3.00 |
ENOXOPARINA 80 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, CONTRATO Nº 057/2019. |
48,11 |
144,33 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
CLOREXIDINA AQUOSA - FRASCO 1 L CLOREXIDINA DEGERMANTE FRASCO 1 L MANITOL 20 % 250 ML MORFINA, SULFATO 10 MG/ML AMP. 1 ML FLUMAZENIL 0,5MG AMP 5ML PROMETAZINA AMPOLA 2ML TENOXICAN 20 MG AMP DEXAMETASONA 10MG AMPOLA 3,5 ML CEFTRIAXONA 1G IM/EV FUROSEMIDA AMPOLA 2 ML DERSANI FRASCO 200 ML ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DE BETAMETASONA 3/3 MG( CELESTONE SOLUSPAN) ENOXOPARINA 80 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, CONTRATO Nº 057/2019. |
5.086,73 |
|
|
| 04/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 245801. |
|
2.664,62 |
|
| 18/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 247189. |
|
7,70 |
|
| 22/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3221/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.664,62 |
| 24/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3221/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7,70 |
| 16/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 251528. |
|
1.924,00 |
|
| 21/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3221/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.924,00 |
| 23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-490,41 |
|
|
| TOTAL |
4.596,32 |
4.596,32 |
4.596,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
