| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) |
0,89 |
44,50 |
| 50.00 |
DESCARPAK (CAIXA DE DESCARTE) 13L |
3,56 |
178,00 |
| 2000.00 |
SCALP Nº 23 |
0,19 |
380,00 |
| 5.00 |
FRASCO DE UMIDIFICADOR DE O2 |
20,79 |
103,95 |
| 200.00 |
TAMPÃO OCULAR ADULTO |
0,36 |
72,00 |
| 200.00 |
ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M |
5,88 |
1.176,00 |
| 100.00 |
MICROPORE 5,0 X 10M |
2,32 |
232,00 |
| 300.00 |
ATADURA ELÁSTICA 20 CM |
1,41 |
423,00 |
| 20.00 |
SONDA URETAL 12 |
0,52 |
10,40 |
| 20.00 |
SONDA URETAL 14 |
0,54 |
10,80 |
| 20.00 |
EMBALAGEM SMS HOSPITALAR (TNT) 50X50 PCT 50 UN |
19,40 |
388,00 |
| 20.00 |
EMBALAGEM SMS HOSPITALAR (TNT) 75X75 PCT 25 UI 100 X 100 |
39,60 |
792,00 |
| 1000.00 |
SERINGA DESCARTAVEL 20ML, SEM AGULHA |
0,35 |
350,00 |
| 2000.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA |
0,12 |
240,00 |
| 2000.00 |
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA |
0,14 |
280,00 |
| 2000.00 |
SERINGA 10ML SEM AGULHA |
0,22 |
440,00 |
| 10.00 |
FRASCOS PARA ALMOTOLIAS TRANSPARENTE COM TAMPA, FRASCO COM 200 ML |
2,54 |
25,40 |
| 10.00 |
FRASCOS PARA ALMOTOLIAS ÂMBAR COM TAMPA, FRASCO COM 200 ML |
2,43 |
24,30 |
| 100.00 |
ALCOOL 70% FR 1000ML |
4,40 |
440,00 |
| 300.00 |
SORO FISIOLÓGICO 250ml |
2,61 |
783,00 |
| 150.00 |
SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVO 0,9%, 250 ML, TAMPA COM ROSCA |
1,77 |
265,50 |
| 150.00 |
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML BOLSA |
3,53 |
529,50 |
| 500.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML |
1,98 |
990,00 |
| 50.00 |
SORO RINGUER 500ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, CONTRATO Nº 57/2019. |
3,32 |
166,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) DESCARPAK (CAIXA DE DESCARTE) 13L SCALP Nº 23 FRASCO DE UMIDIFICADOR DE O2 TAMPÃO OCULAR ADULTO ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M MICROPORE 5,0 X 10M ATADURA ELÁSTICA 20 CM SONDA URETAL 12 SONDA URETAL 14 EMBALAGEM SMS HOSPITALAR (TNT) 50X50 PCT 50 UN EMBALAGEM SMS HOSPITALAR (TNT) 75X75 PCT 25 UI 100 X 100 SERINGA DESCARTAVEL 20ML, SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA SERINGA 10ML SEM AGULHA FRASCOS PARA ALMOTOLIAS TRANSPARENTE COM TAMPA, FRASCO COM 200 ML FRASCOS PARA ALMOTOLIAS ÂMBAR COM TAMPA, FRASCO COM 200 ML ALCOOL 70% FR 1000ML SORO FISIOLÓGICO 250ml SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVO 0,9%, 250 ML, TAMPA COM ROSCA SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML BOLSA SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML SORO RINGUER 500ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, CONTRATO Nº 57/2019. |
8.344,35 |
|
|
| 10/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/246013; 1/246103; 1/246639; 1/246638; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. |
|
7.362,05 |
|
| 18/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 247189. |
|
982,30 |
|
| 23/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3222/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.362,05 |
| 24/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3222/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
982,30 |
| TOTAL |
8.344,35 |
8.344,35 |
8.344,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
