Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3226 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha Emanuelle mês 05/2019 |
0,00 |
982,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2019 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha Emanuelle mês 05/2019 |
982,89 |
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12/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG MÊS MAIO/2019 EMANUELLE DE TOLEDO. |
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982,89 |
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19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3226/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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982,89 |
TOTAL |
982,89 |
982,89 |
982,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.