Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2019 |
REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017. |
3.000,00 |
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13/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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290,32 |
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17/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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290,32 |
12/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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568,54 |
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17/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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568,54 |
15/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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651,03 |
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19/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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651,03 |
10/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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791,27 |
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16/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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791,27 |
11/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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648,96 |
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15/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3239/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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648,96 |
23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-49,88 |
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TOTAL |
2.950,12 |
2.950,12 |
2.950,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.