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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	3286	Data de lançamento:	18/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2019	SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	305,00
18/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/68; E/67; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.		305,00
08/07/2019	Pagamento de Empenho 3286/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			305,00
TOTAL		305,00	305,00	305,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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