Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3290 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DOS REGISTRO DE ATENDIMENTOS DO CRAS E DO DEPARTAMENTO. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2019 |
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DOS REGISTRO DE ATENDIMENTOS DO CRAS E DO DEPARTAMENTO. |
30,00 |
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27/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 50. |
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30,00 |
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27/06/2019 |
Cfe. ISS - GESTÃO IGD SUAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3290/2019, 3460 - ANELISE MORGAN |
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0,60 |
08/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3290/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,40 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - GESTÃO IGD SUAS |
18/06/2019 |
0,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,60 |
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