Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
2.000,00 |
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| 02/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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315,86 |
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| 18/01/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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315,86 |
| 28/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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378,02 |
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| 12/02/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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378,02 |
| 28/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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376,04 |
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| 13/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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376,04 |
| 08/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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412,26 |
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| 15/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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412,26 |
| 30/04/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-517,82 |
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| TOTAL |
1.482,18 |
1.482,18 |
1.482,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
