Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3312	Data de lançamento:	19/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR REFIL PRETO, AMARELO, VERMELHO E AZUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	86,00	344,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2019	RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR REFIL PRETO, AMARELO, VERMELHO E AZUL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DE USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	344,00
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 24.771.290.		344,00
10/07/2019	Pagamento de Empenho 3312/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,00
TOTAL		344,00	344,00	344,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®