AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
VASO SANITARIO (CONJUNTO)
375,00
750,00
2.00
FLEXIVEL
12,00
24,00
1.00
VEDA ROSCA
12,00
12,00
2.00
PARAFUSO DE VASO
3,00
6,00
2.00
ANEL DE VEDAÇÃO
12,00
24,00
1.00
COLA TIGRE CANO
12,00
12,00
1.00
COLA ADESIVA
10,00
10,00
1.00
SILICONE
18,00
18,00
2.00
ASSENTO PVC
75,00
150,00
1.00
REPAROS
54,00
54,00
1.00
PERFIL ACABAMENTO
30,00
30,00
2.00
REDUÇÃO 50X25
6,00
12,00
2.00
JOELHO 20
6,00
12,00
2.00
TAMPAO 20 MM
2,00
4,00
1.50
LIXA PARA CANO PVC
4,00
6,00
3.00
CANO 25
2,90
8,70
2.00
CONEXÃO PVC DN 20 MM 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2019
VASO SANITARIO (CONJUNTO) FLEXIVEL VEDA ROSCA PARAFUSO DE VASO ANEL DE VEDAÇÃO COLA TIGRE CANO COLA ADESIVA SILICONE ASSENTO PVC REPAROS PERFIL ACABAMENTO REDUÇÃO 50X25 JOELHO 20 TAMPAO 20 MM LIXA PARA CANO PVC CANO 25 CONEXÃO PVC DN 20 MM 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1.148,70
04/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 239.
1.148,70
10/07/2019
Pagamento de Empenho 3315/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.148,70
TOTAL
1.148,70
1.148,70
1.148,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
