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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3331	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	AQUIS/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/REALIZ. DE FEIRAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PRATO MONTADO P-30	24,00	48,00
2.00	LAMPADA LED 8,5W	17,50	35,00
3.00	TOMADA ELÉTRICA MULTIPLA 5 TOMADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS.	16,40	49,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	PRATO MONTADO P-30 LAMPADA LED 8,5W TOMADA ELÉTRICA MULTIPLA 5 TOMADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS.	132,20
24/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 24.803.767.		132,20
23/07/2019	Pagamento de Empenho 3331/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,20
TOTAL		132,20	132,20	132,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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