Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68W BL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
ÓLEO HIDRÁULICO 68W BL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
165,00 |
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| 31/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 62253. |
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165,00 |
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| 08/02/2019 |
Pagamento de Empenho 334/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
