Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3343 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJ 5 ML |
15,67 |
156,70 |
20.00 |
PHOSFOENEMA 130ML |
7,11 |
142,20 |
10.00 |
ADENOSINA AMPOLA |
15,76 |
157,60 |
100.00 |
GLICOSE 50 % 10 ML |
0,30 |
30,00 |
10.00 |
FENITOINA AMPOLA 50MG/ML 5 ML |
2,96 |
29,60 |
10.00 |
FENOBARBITAL AMP 100 MG/ML. AMPOLA 2 ML |
2,93 |
29,30 |
20.00 |
ATROPINA AMPOLA 0,25 MG. AMPOLA 1 ML |
0,87 |
17,40 |
20.00 |
GENTAMICINA 80MG AMPOLA |
0,93 |
18,60 |
300.00 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA |
1,55 |
465,00 |
60.00 |
SORO GLICOSADO 5% 500ML |
3,52 |
211,20 |
5.00 |
DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML IV/IM AMPOLA 2 ML |
1,85 |
9,25 |
96.00 |
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 250 ML |
2,95 |
283,20 |
48.00 |
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INGETÁVEIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
2,75 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJ 5 ML PHOSFOENEMA 130ML ADENOSINA AMPOLA GLICOSE 50 % 10 ML FENITOINA AMPOLA 50MG/ML 5 ML FENOBARBITAL AMP 100 MG/ML. AMPOLA 2 ML ATROPINA AMPOLA 0,25 MG. AMPOLA 1 ML GENTAMICINA 80MG AMPOLA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA SORO GLICOSADO 5% 500ML DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML IV/IM AMPOLA 2 ML SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 250 ML SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INGETÁVEIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
1.682,05 |
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27/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 61077. |
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1.398,85 |
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02/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 61201. |
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283,20 |
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08/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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283,20 |
08/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.398,85 |
TOTAL |
1.682,05 |
1.682,05 |
1.682,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.