Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3350 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHAS DE FREIO |
165,00 |
165,00 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
280,00 |
560,00 |
| 1.00 |
COXIM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
PASTILHAS DE FREIO DISCO DE FREIO COXIM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1.005,00 |
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| 05/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 3079. |
|
1.005,00 |
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| 17/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3350/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.005,00 |
| TOTAL |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
