3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LUVA MALHA VULCANIZADA
20,00
60,00
1.00
CARRINHO DE MÃO
150,00
150,00
50.00
CAL DE PINTURA
8,00
400,00
1.00
FERRO 8MM
25,00
25,00
1.00
CIMENTO
34,00
34,00
3.00
TORNEIRA JARDIM 1/2
5,00
15,00
2.00
FITA VEDA ROSCA
6,00
12,00
1.00
ADESIVO TIGRE
6,00
6,00
1.00
LÂMINA SERRA
5,00
5,00
2.00
LIXA AMARELA MADEIRA
4,00
8,00
1.00
TUBO PVC 25MM
2,90
2,90
5.00
JOELHO 90 SOLD 20 MM
2,00
10,00
8.00
EMENDA MANGA 20
2,00
16,00
20.00
MANGA 3/4 PRETA 5MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1,10
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
LUVA MALHA VULCANIZADA CARRINHO DE MÃO CAL DE PINTURA FERRO 8MM CIMENTO TORNEIRA JARDIM 1/2 FITA VEDA ROSCA ADESIVO TIGRE LÂMINA SERRA LIXA AMARELA MADEIRA TUBO PVC 25MM JOELHO 90 SOLD 20 MM EMENDA MANGA 20 MANGA 3/4 PRETA 5MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
765,90
25/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 243.
765,90
23/07/2019
Pagamento de Empenho 3354/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
765,90
TOTAL
765,90
765,90
765,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
