3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PARAFUSO GALVANIZADO 4,5 x 25
0,60
6,00
2.00
FITA VEDA ROSCA
6,00
12,00
1.00
CANALETA
12,00
12,00
1.00
LAMPADA LED
17,00
17,00
1.00
Cola Silicone
7,00
7,00
2.00
LÂMINA SERRA
5,00
10,00
11.00
Joelho 90° PVC soldavel DN 50
2,00
22,00
1.00
PLUG MACHO 2P + T 20 A
12,00
12,00
18.00
TUBO PVC 25MM
2,90
52,20
1.00
TOMADA PAD 20A
15,00
15,00
4.50
CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO
1,20
5,40
1.00
Adesivo plastico 75mg
12,00
12,00
1.00
REGISTRO ESFERA 1/2 20MM
10,00
10,00
5.00
TEE 40 ESGOTO
3,50
17,50
6.00
TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL DN 40 MM PARA ESGOTO
4,00
24,00
3.00
TUBO SOLDÁVEL 20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
2,60
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
PARAFUSO GALVANIZADO 4,5 x 25 FITA VEDA ROSCA CANALETA LAMPADA LED Cola Silicone LÂMINA SERRA Joelho 90° PVC soldavel DN 50 PLUG MACHO 2P + T 20 A TUBO PVC 25MM TOMADA PAD 20A CABO FLEXIVEL 6 MM VERMELHO Adesivo plastico 75mg REGISTRO ESFERA 1/2 20MM TEE 40 ESGOTO TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL DN 40 MM PARA ESGOTO TUBO SOLDÁVEL 20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
241,90
03/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 240.
241,90
10/07/2019
Pagamento de Empenho 3355/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
241,90
TOTAL
241,90
241,90
241,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
