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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3356	Data de lançamento:	25/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	FIO CABO PP 2 X 2,5	4,05	64,80
2.00	PLUG MACHO	8,00	16,00
1.00	FITA ISOLANTE 19 X 20 MM	3,80	3,80
1.00	PLUG FEMEA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	8,00	8,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2019	FIO CABO PP 2 X 2,5 PLUG MACHO FITA ISOLANTE 19 X 20 MM PLUG FEMEA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	92,60
03/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 24.823.713.		92,60
10/07/2019	Pagamento de Empenho 3356/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,60
TOTAL		92,60	92,60	92,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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