3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
VEDA ROSCA
12,00
36,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
6,00
6,00
1.00
TORNEIRA JARDIM
5,00
5,00
4.00
Adesivo plastico 75mg
12,00
48,00
3.00
LÂMINA SERRA
5,00
15,00
2.00
TEE 25X1/2MM
19,00
38,00
4.00
Registro esfera DN 25mm
12,00
48,00
2.00
LIXA
4,00
8,00
1.00
Registro esfera DN 25mm REGISTRO ESFERA SOLD 50MM
25,00
25,00
1.00
Registro esfera DN 32mm
18,00
18,00
1.00
REGISTRO ESFERA 1/2 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL
26,00
26,00
4.00
LUVA LUVA 50X40
4,00
16,00
1.00
TRENA 5M
37,00
37,00
1.00
REGISTRO PRESSÃO 20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA TORNEIRA JARDIM Adesivo plastico 75mg LÂMINA SERRA TEE 25X1/2MM Registro esfera DN 25mm LIXA Registro esfera DN 25mm REGISTRO ESFERA SOLD 50MM Registro esfera DN 32mm REGISTRO ESFERA 1/2 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL LUVA LUVA 50X40 TRENA 5M REGISTRO PRESSÃO 20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
336,00
25/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 242.
336,00
23/07/2019
Pagamento de Empenho 3357/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
336,00
TOTAL
336,00
336,00
336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
