Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3358 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONNER HP 255 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
186,00 |
372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
TONNER HP 255 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
372,00 |
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| 16/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 25.052.647. |
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372,00 |
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| 23/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3358/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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372,00 |
| TOTAL |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
