Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
REF. 1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MONITORAMENTO, TRATAMENTO, CONTROLE BACTERIOLÓGICO MENSAL E LIMPEZA ANUAL EM 24 ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CFE LICITAÇÃO N° 31/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017 E CONTRATO N° 93/2017. |
4.954,98 |
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05/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 1044. |
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825,83 |
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05/08/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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90,84 |
05/08/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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12,39 |
05/08/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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24,77 |
12/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,83 |
03/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 1105. |
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825,83 |
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03/09/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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90,84 |
03/09/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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12,39 |
03/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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24,77 |
09/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,83 |
11/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 1172. |
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825,83 |
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11/10/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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90,84 |
11/10/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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12,39 |
11/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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24,77 |
15/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,83 |
25/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 1242. |
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825,83 |
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25/11/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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90,84 |
25/11/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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12,39 |
25/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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24,77 |
05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,83 |
06/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 1307. |
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825,83 |
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06/12/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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90,84 |
06/12/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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12,39 |
06/12/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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24,77 |
20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,83 |
23/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 1368. |
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825,83 |
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23/12/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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90,84 |
23/12/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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24,77 |
23/12/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2019, 2262 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
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12,39 |
02/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,83 |
TOTAL |
4.954,98 |
4.954,98 |
4.954,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.