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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3376	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT COPO MOLA PENEIRA	18,00	18,00
2.00	FILTRO FC 161 BFU707	13,00	26,00
1.00	FILTRO PL442 H1271 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA W 18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	KIT COPO MOLA PENEIRA FILTRO FC 161 BFU707 FILTRO PL442 H1271 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA W 18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	99,00
26/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 67772.		99,00
14/08/2019	Pagamento de Empenho 3376/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,00
TOTAL		99,00	99,00	99,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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