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Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016.	600,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			49,08
12/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,08
19/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,08
02/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		33,30
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			33,30
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-419,46
TOTAL		180,54	180,54	180,54
SALDO A PAGAR				0,00