Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079
Dados do Empenho
Número do empenho:
342
Data de lançamento:
21/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PORTA FECHADURA
50,00
50,00
1.00
TROCA PARABRISA
280,00
280,00
1.00
TROCA DE VIDRO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LC 160, NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
SERVIÇO PORTA FECHADURA TROCA PARABRISA TROCA DE VIDRO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LC 160, NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
580,00
21/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 25; 28; 26; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES.
580,00
24/01/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
187,46
29/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
392,54
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
