Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3427 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref pagto mês 06/2019 |
0,00 |
4.818,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
ref pagto mês 06/2019 |
4.818,97 |
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27/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JUNHO/2019, RESCISÃO E PATRONAL FÉRIAS MAIO. |
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4.818,97 |
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27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. |
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60,75 |
01/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3427/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.758,22 |
TOTAL |
4.818,97 |
4.818,97 |
4.818,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - LIVRE |
27/06/2019 |
60,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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60,75 |
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