Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3462 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto mês 06/2019 |
0,00 |
4.467,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
REFERENTE pagto mês 06/2019 |
4.467,69 |
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27/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JUNHO/2019, RESCISÃO E PATRONAL FÉRIAS MAIO. |
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4.467,69 |
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27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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268,83 |
27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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693,32 |
01/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3462/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.505,54 |
TOTAL |
4.467,69 |
4.467,69 |
4.467,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - MDE |
27/06/2019 |
268,83 |
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Lançada |
INSS - MDE |
27/06/2019 |
693,32 |
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Lançada |
TOTAL |
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962,15 |
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