Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIMONE MACHADO SCHROEDER 53132637068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
348 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇOS CONFECÇÃO BANCO |
400,00 |
800,00 |
| 1.00 |
SERVIÇOS CONFECÇÃO PLACA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCOS ARTESANAIS E PLACAS ENTALHADA EM MADEIRA DA GRAPIA. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
SERVIÇOS CONFECÇÃO BANCO SERVIÇOS CONFECÇÃO PLACA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCOS ARTESANAIS E PLACAS ENTALHADA EM MADEIRA DA GRAPIA. |
1.200,00 |
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| 21/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CONFORME NF N° 22.624.697. |
|
1.200,00 |
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| 28/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 348/2019
SIMONE MACHADO SCHROEDER 53132637068 - 5006 |
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|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
