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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	35	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2019.	13.000,00	13.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ÁGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2019.	13.000,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA N° 100015812146201901 E 100015808980201901.		1.230,38
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.230,38
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.003,66
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.003,66
19/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.397,32
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.397,32
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		918,06
29/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			918,06
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.324,78
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.324,78
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.392,90
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.392,90
17/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 100015812146201907 E 15808980201907.		1.129,41
24/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.129,41
19/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.188,61
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.188,61
18/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.228,51
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.228,51
18/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.106,09
24/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.106,09
18/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.049,92
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.049,92
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-30,36
TOTAL		12.969,64	12.969,64	12.969,64
SALDO A PAGAR				0,00