Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
Referente pagto mês 06/2019 |
4.046,75 |
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| 27/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JUNHO/2019, RESCISÃO E PATRONAL FÉRIAS MAIO. |
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4.046,75 |
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| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL |
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80,70 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL |
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193,29 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL |
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277,33 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL |
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611,75 |
| 01/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3558/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.883,68 |
| TOTAL |
4.046,75 |
4.046,75 |
4.046,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
