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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS LUIS SCHU ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	27/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
65.00	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO OS SERVIÇOS ARBITRAGEM, QUE SERÁ COMPOSTA DE 2(DOIS) ÁRBITROS, 1(UM) CRONOMETRISTA E 1(UM) MESÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE FUTSAL A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PAR	170,00	11.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2019	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO OS SERVIÇOS ARBITRAGEM, QUE SERÁ COMPOSTA DE 2(DOIS) ÁRBITROS, 1(UM) CRONOMETRISTA E 1(UM) MESÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE FUTSAL A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS DE FUTSAL A SEREM PROMOVIDOS PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010, PROCESSO N° 28/2019 E CONTRATO N° 61/2019.	11.050,00
12/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 36.		4.250,00
12/08/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3574/2019, 5019 - MARCOS LUIS SCHU ME			85,00
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3574/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.165,00
17/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 39.		3.400,00
17/09/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3574/2019, 5019 - MARCOS LUIS SCHU ME			68,00
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3574/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.332,00
09/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 43.		3.400,00
09/10/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3574/2019, 5019 - MARCOS LUIS SCHU ME			68,00
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3574/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.332,00
TOTAL		11.050,00	11.050,00	11.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	12/08/2019	85,00		Lançada
ISS - LIVRE	17/09/2019	68,00		Lançada
ISS - LIVRE	09/10/2019	68,00		Lançada
TOTAL		221,00