Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS |
8,90 |
89,00 |
1.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. |
11,50 |
11,50 |
5.00 |
CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML |
4,35 |
21,75 |
5.00 |
CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML |
4,35 |
21,75 |
8.00 |
DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS |
11,98 |
95,84 |
15.00 |
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML |
1,38 |
20,70 |
5.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES |
1,45 |
7,25 |
1.00 |
FOSFORO LONGO DE 05CM. PACOTE COM 10 CAIXAS. |
2,80 |
2,80 |
7.00 |
LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. |
4,30 |
30,10 |
2.00 |
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML |
11,38 |
22,76 |
2.00 |
PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. |
2,98 |
5,96 |
7.00 |
REPELENTE DE INSETOS EM AEROSOL. EMB. APROX. 165ML |
12,90 |
90,30 |
1.00 |
RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO |
10,98 |
10,98 |
15.00 |
SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G |
1,39 |
20,85 |
5.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML |
3,90 |
19,50 |
1.00 |
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML |
11,50 |
11,50 |
1.00 |
INSETICIDA EM SPRAY CONTRA CUPIM. EMB. APROX.400ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. |
15,50 |
15,50 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES FOSFORO LONGO DE 05CM. PACOTE COM 10 CAIXAS. LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. REPELENTE DE INSETOS EM AEROSOL. EMB. APROX. 165ML RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML INSETICIDA EM SPRAY CONTRA CUPIM. EMB. APROX.400ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. |
521,04 |
|
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30/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 25.247.806. |
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298,43 |
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06/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3576/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
298,43 |
21/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 25.938.328. |
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101,81 |
|
11/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3576/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
101,81 |
23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-120,80 |
|
|
TOTAL |
400,24 |
400,24 |
400,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.