| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3577 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÁLCOOL GEL 70%. EMBALAGEM DE 01 LITRO | 12,80 | 25,60 |
| 2.00 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70º INPM. EMBALAGEM 1 L | 9,16 | 18,32 |
| 1.00 | BALDE DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. | 7,80 | 7,80 |
| 1.00 | BOBINA DE SACOS PLASTICOS. CAPACIDADE PARA 05 LIT | 44,00 | 44,00 |
| 7.00 | CERA EM PASTA VERMELHA.EMBALAGEM COM APROX. 400G | 12,50 | 87,50 |
| 7.00 | COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 200 ML PCT C/ 100 UN | 4,30 | 30,10 |
| 5.00 | DESENGORDURANTE P/ COZINHA. EMBAL.COM APROX. 500ML | 3,90 | 19,50 |
| 7.00 | PEDRA SANITARIA COM GANCHO. EMB. APROX. 25 G. | 1,20 | 8,40 |
| 4.00 | ESPONJA DE AÇO INOX. PACOTE COM 01 UNIDADE. | 1,72 | 6,88 |
| 17.00 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE.DIM.APROX.11X7,5X2CM | 0,78 | 13,26 |
| 1.00 | FIBRA MACIA PARA LIMPEZA. DIM. APROX. 23X10X1,0 CM | 2,87 | 2,87 |
| 2.00 | LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM DE 500 ML | 5,69 | 11,38 |
| 1.00 | LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.FORRADA. TAM. M | 2,80 | 2,80 |
| 1.00 | LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.FORRADA. TAM. G | 2,80 | 2,80 |
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES. PACOTE COM 16 UN | 15,40 | 30,80 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA. EMBALAGEM DE 05 L | 62,80 | 62,80 |
| 1.00 | SACO PARA LIXO, DE 60 LITROS. EMBALAGEM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºV 002/2019, CONTRATO Nº 064/2019. | 24,80 | 24,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | ÁLCOOL GEL 70%. EMBALAGEM DE 01 LITRO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70º INPM. EMBALAGEM 1 L BALDE DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. BOBINA DE SACOS PLASTICOS. CAPACIDADE PARA 05 LIT CERA EM PASTA VERMELHA.EMBALAGEM COM APROX. 400G COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 200 ML PCT C/ 100 UN DESENGORDURANTE P/ COZINHA. EMBAL.COM APROX. 500ML PEDRA SANITARIA COM GANCHO. EMB. APROX. 25 G. ESPONJA DE AÇO INOX. PACOTE COM 01 UNIDADE. ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE.DIM.APROX.11X7,5X2CM FIBRA MACIA PARA LIMPEZA. DIM. APROX. 23X10X1,0 CM LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM DE 500 ML LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.FORRADA. TAM. M LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.FORRADA. TAM. G PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES. PACOTE COM 16 UN SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA. EMBALAGEM DE 05 L SACO PARA LIXO, DE 60 LITROS. EMBALAGEM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºV 002/2019, CONTRATO Nº 064/2019. | 399,61 | ||
| 05/07/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 1456. | 399,61 | ||
| 17/07/2019 | Pagamento de Empenho 3577/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 399,61 | ||
| TOTAL | 399,61 | 399,61 | 399,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
