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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3586	Data de lançamento:	27/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELETROCALHA TAMPA LARG. 200	74,15	74,15
1.00	ELETROCALHA TAMPA LARG. 150	62,65	62,65
1.00	ELETROCALHA TE HORIZONTAL 90 GR LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	61,05	61,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2019	ELETROCALHA TAMPA LARG. 200 ELETROCALHA TAMPA LARG. 150 ELETROCALHA TE HORIZONTAL 90 GR LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	197,85
04/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 24.862.744.		197,85
10/07/2019	Pagamento de Empenho 3586/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,85
TOTAL		197,85	197,85	197,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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