Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP |
Número do empenho: | 3592 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | PNEU 175 /70 R 13 NOVO, RADIAL, uso sem câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, índice de carga mínimo de 475 kg e índice de velocidade igual ou superior a 190 km/h, aplicação veículo KÁ FLEX ISX 2871 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA USO NO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2I71, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 066/2019. | 150,00 | 600,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/06/2019 | PNEU 175 /70 R 13 NOVO, RADIAL, uso sem câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, índice de carga mínimo de 475 kg e índice de velocidade igual ou superior a 190 km/h, aplicação veículo KÁ FLEX ISX 2871 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA USO NO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2I71, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 066/2019. | 600,00 | ||
10/07/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 3957. | 600,00 | ||
22/07/2019 | Pagamento de Empenho 3592/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |