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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3594	Data de lançamento:	27/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 195/75 R16 NOVO, naselo do INMETRO, com Índice de Carga minima:107 (Suporta até 975 kg) e Índice de Velocidade: máxima de 170 km/h. Aplicação veiculo van MB placas IYF 9823 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO VAN MB PLACAS IVF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO N° 07/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E CONTRATO N° 66/2019	379,00	758,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2019	PNEU 195/75 R16 NOVO, naselo do INMETRO, com Índice de Carga minima:107 (Suporta até 975 kg) e Índice de Velocidade: máxima de 170 km/h. Aplicação veiculo van MB placas IYF 9823 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO VAN MB PLACAS IVF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO N° 07/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E CONTRATO N° 66/2019	758,00
10/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 3956.		758,00
23/07/2019	Pagamento de Empenho 3594/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			758,00
TOTAL		758,00	758,00	758,00
SALDO A PAGAR				0,00