Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCÍCIO 2019.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ÁGUA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCÍCIO 2019.	8.000,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA N° 100021828121201901.		367,13
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			367,13
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		188,66
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			188,66
19/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		484,05
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			484,05
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.977,79
29/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.977,79
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.380,57
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.380,57
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.508,49
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.508,49
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-93,31
TOTAL		7.906,69	7.906,69	7.906,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®