Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3606 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
40,00 |
|
|
28/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 72. |
|
40,00 |
|
23/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3606/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.