Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3607 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMPADA H7 |
38,00 |
76,00 |
1.00 |
PALHETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
LAMPADA H7 PALHETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
154,00 |
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10/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 24.882.608. |
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154,00 |
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13/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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154,00 |
TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.