3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
PILHA PEQUENA, PCT 02
6,55
78,60
3.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS
10,90
32,70
4.00
ALCOOL 70% FR 1000ML
5,99
23,96
2.00
DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS
14,70
29,40
2.00
SABAO EM PO, COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO MINIMAS DE: SULFONATO DE ALQUILBENZENO LINEAR (LAS),COMO LAURIL BENZENO SULFONATO DE SODIO: 10% (P/P); FOSFATO, COMO TRIPOLIFOSFATO DE SODIO: 5% (P/P); METASILICATO: 6% (P/P); CARBONATO: 30% (P/P); EM EMBALAGEM COM 5 KG DE PRODUTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
48,90
97,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2019
PILHA PEQUENA, PCT 02 AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS ALCOOL 70% FR 1000ML DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS SABAO EM PO, COM COMPOSICAO E CONCENTRACAO MINIMAS DE: SULFONATO DE ALQUILBENZENO LINEAR (LAS),COMO LAURIL BENZENO SULFONATO DE SODIO: 10% (P/P); FOSFATO, COMO TRIPOLIFOSFATO DE SODIO: 5% (P/P); METASILICATO: 6% (P/P); CARBONATO: 30% (P/P); EM EMBALAGEM COM 5 KG DE PRODUTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
262,46
22/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/550; 1/549; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.
262,46
06/08/2019
Pagamento de Empenho 3656/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
262,46
TOTAL
262,46
262,46
262,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
