Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3657
Data de lançamento:
04/07/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PORCA SEXTAVADA 5/8
0,61
3,66
6.00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2
1,74
10,44
6.00
ARRUELA LISA 5/8
0,35
2,10
5.00
CORREIA IMPORTADA B120
36,45
182,25
1.00
CORREIA IMPORTADA B64
21,95
21,95
2.00
CORREIA IMPORTADA B75
25,68
51,36
1.00
CORREIA IMPORTADA B58
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
21,53
21,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2019
PORCA SEXTAVADA 5/8 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 ARRUELA LISA 5/8 CORREIA IMPORTADA B120 CORREIA IMPORTADA B64 CORREIA IMPORTADA B75 CORREIA IMPORTADA B58
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
293,29
04/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 154773.
293,29
14/08/2019
Pagamento de Empenho 3657/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
293,29
TOTAL
293,29
293,29
293,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
