Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3670 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA NO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2I71, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2019 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA NO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2I71, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
260,00 |
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05/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 84. |
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260,00 |
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13/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3670/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.