3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LÂMPADA 67 12V
6,00
12,00
2.00
LÂMPADA 1034 12V
8,00
16,00
1.00
BATERIA 150 AP EXCEL
600,00
600,00
1.00
LANTERNA TRASEIRA
68,00
68,00
2.00
LÂMPADA 1141 12V
8,00
16,00
4.00
LAMPADA 67 12V
6,00
24,00
2.00
FUSIVEL 30AP
0,50
1,00
1.00
LAMPADA 12V
30,00
30,00
2.00
BATERIA 105 AP EXCEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723, CARREGADEIRA W 18 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
425,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2019
LÂMPADA 67 12V LÂMPADA 1034 12V BATERIA 150 AP EXCEL LANTERNA TRASEIRA LÂMPADA 1141 12V LAMPADA 67 12V FUSIVEL 30AP LAMPADA 12V BATERIA 105 AP EXCEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723, CARREGADEIRA W 18 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.617,00
05/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/24992560; 890/25000200; 890/24989179; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.
1.617,00
14/08/2019
Pagamento de Empenho 3671/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.617,00
TOTAL
1.617,00
1.617,00
1.617,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
