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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	3672	Data de lançamento:	05/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	70,00	70,00
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723, CARREGADEIRA W 18 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2019	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723, CARREGADEIRA W 18 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	310,00
05/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/86; E/83; E/80; LIQUIDAD POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.		310,00
14/08/2019	Pagamento de Empenho 3672/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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