Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIA ABELLO DE PADUA RITTA 77818733000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3674 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CAMISETA MALHA polo |
45,00 |
675,00 |
| 2.00 |
JALECO sem punho |
60,00 |
120,00 |
| 12.00 |
JALECO com punho
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
65,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
CAMISETA MALHA polo JALECO sem punho JALECO com punho
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
1.575,00 |
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| 22/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 25.003.309. |
|
1.575,00 |
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| 29/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3674/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.575,00 |
| TOTAL |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
