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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3711	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ÓLEO MOTOR SELENIA WR PE	58,72	352,32
1.00	FILTRO OLEO C M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB 5D76, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	92,62	92,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	ÓLEO MOTOR SELENIA WR PE FILTRO OLEO C M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB 5D76, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	444,94
22/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 202274.		444,94
06/08/2019	Pagamento de Empenho 3711/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			444,94
TOTAL		444,94	444,94	444,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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