Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3712
Data de lançamento:
09/07/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BALANCEAMENTO
45,00
90,00
2.00
GEOMETRIA
80,00
160,00
1.00
MAO-DE-OBRA CASTER
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
BALANCEAMENTO GEOMETRIA MAO-DE-OBRA CASTER
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
350,00
22/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 4872.
350,00
07/08/2019
Pagamento de Empenho 3712/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.