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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3715	Data de lançamento:	09/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR	150,00	450,00
2.00	CAPACITOR 680UF4V	35,00	70,00
1.00	BROCA PARA CONCRETO VIDEO 50 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2019	CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR CAPACITOR 680UF4V BROCA PARA CONCRETO VIDEO 50 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	565,00
05/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 25.030.224.		565,00
14/08/2019	Pagamento de Empenho 3715/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,00
TOTAL		565,00	565,00	565,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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