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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO BIAZZI CAVALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3728	Data de lançamento:	11/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GTS	8,55	17,10
3.00	IBUPROFENO GOTAS 100 MG C/20 ML	11,88	35,64
2.00	DIPIRONA GTS 500 MG/ML	4,99	9,98
2.00	TERMOMETRO DIGITAL	19,89	39,78
2.00	APARELHO DE PRESSÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	114,87	229,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2019	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GTS IBUPROFENO GOTAS 100 MG C/20 ML DIPIRONA GTS 500 MG/ML TERMOMETRO DIGITAL APARELHO DE PRESSÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	332,24
11/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 10889.		332,24
16/07/2019	Pagamento de Empenho 3728/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			332,24
TOTAL		332,24	332,24	332,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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