Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: DIMASTER COM PROD HOSPIT LTDA |
Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
3385.00 | FRALDA GERIATRICA TAMANHO G ADULTO Formato anatômico, possuindo barreiras anti-vazamento, fitas adesivas, que possibilitam o reposicionamento da fralda, gel super absorvente, celulose virgem, indicador de umidade que mostra a necessidade ou não de troca da fralda, conforme RDC 142, da ANVISA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS). CONFORME LICITAÇÃO Nº 034/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018, CO | 1,03 | 3.486,55 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
12/07/2019 | FRALDA GERIATRICA TAMANHO G ADULTO Formato anatômico, possuindo barreiras anti-vazamento, fitas adesivas, que possibilitam o reposicionamento da fralda, gel super absorvente, celulose virgem, indicador de umidade que mostra a necessidade ou não de troca da fralda, conforme RDC 142, da ANVISA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS). CONFORME LICITAÇÃO Nº 034/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018, CONTRATO N° 72/2019. | 3.486,55 | ||
22/07/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 195979. | 3.486,55 | ||
19/08/2019 | Pagamento de Empenho 3735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.486,55 | ||
TOTAL | 3.486,55 | 3.486,55 | 3.486,55 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |