3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FAIXA REFLETIVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PARACHOQUE DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
FAIXA REFLETIVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PARACHOQUE DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
100,00
15/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 3107.
100,00
15/08/2019
Pagamento de Empenho 3767/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.