3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
1.395,00
1.395,00
2.00
TRAVAS DO ROLAMENTO
2,00
4,00
1.00
TIRANTE DA EMBREAGEM
56,00
56,00
1.00
VOLANTE DO MOTOR
850,00
850,00
8.00
PARAFUSOS DO VOLANTE
10,00
80,00
2.00
CALÇOS TRASEIROS DO MOTOR
160,00
320,00
2.00
CALÇOS DIANTEIROS DO MOTOR
130,00
260,00
8.00
PORCAS DOS CALÇOS
2,00
16,00
8.00
ARRUELA PRESSAO
0,50
4,00
1.00
BUJÃO DA CAIXA
25,00
25,00
6.00
ÓLEO TIPO A
25,00
150,00
8.00
PARAFUSO CARDAN
4,00
32,00
4.00
ARRUELA 12MM
0,50
2,00
1.00
ROLAMENTO DA PONTA DO PILOTO
45,00
45,00
1.00
LOCTITE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
KIT EMBREAGEM TRAVAS DO ROLAMENTO TIRANTE DA EMBREAGEM VOLANTE DO MOTOR PARAFUSOS DO VOLANTE CALÇOS TRASEIROS DO MOTOR CALÇOS DIANTEIROS DO MOTOR PORCAS DOS CALÇOS ARRUELA PRESSAO BUJÃO DA CAIXA ÓLEO TIPO A PARAFUSO CARDAN ARRUELA 12MM ROLAMENTO DA PONTA DO PILOTO LOCTITE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
3.297,00
06/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 24947.
3.297,00
09/08/2019
Pagamento de Empenho 3769/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.297,00
TOTAL
3.297,00
3.297,00
3.297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
