Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3774 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSFORMADOR 500VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA USO NO SETOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
TRANSFORMADOR 500VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA USO NO SETOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
150,00 |
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16/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 25.668.706. |
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150,00 |
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23/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3774/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.